| Função | Comando | OBS/Atributos | |
|---|---|---|---|
| Procedimento para instalar impressora NFCe |
1. 2. 3. 4. | ||
| Procedimento para configurar PRNremote |
1. 2. 3. 4. | ||
| Procedimento para apagar movimento nas tabelas item_fluxo e nfdocumentos. |
Para este procedimento devemos: 1. Fazer backup do sistema; 2. Fazer cópia da tabela item_fluxo; 3. Fazer cópia da tabela nfdocumentos; 4. Gerar relatorio de Inventario/Conferencia geral e informe a data que deseja apagar a movimentação; 5. No menu superior acesse o ícone Menu Novo, Rotinas de suporte e seguir os passos a seguir: 5.1. Deletar movimento item_fluxo 5.2. Copie a data timestamp gerada na tela 5.3. Gerar movimentação de inventario 6. Acesse o phpmyadmin e apague os dados da tabela nfdocumentos do Banco de Dados da empresa que vc esta fazendo a manutenção, conforme exemplo abaixo: DELETE FROM nfdocumentos WHERE data <= 'data copiada no tópico 5.2' and cnpjcpfseg = 'numero do cnpj da empresa' | - Necessário quando as tabelas estão muito grande fazendo o sistema ficar lento. | |
| quando calcula com reducao | update item_fluxo set vdesc = '0.00', vbc = vprod*((vbc*100)/vprod), vicms = vbc*(picms/100) where dono = '' and (cst='070' or cst = '020'); | ||
| quando nao calcula | update item_fluxo set vdesc = '0.00' where dono = 'LAN995284541210524' and (cst!='000' and cst != '010' and cst != '020' and cst != '070'); | ||
| pis/cofins | update item_fluxo set vbc_pis = vprod, vbc_cofins = vprod, vpis = vbc_pis*(ppis/100), vcofins = vbc_cofins*(pcofins/100) where dono = '' and cst_pis = '01' and cst_cofins = '01' | ||
| Para limpar o campo inscricao somente para CPF na tabela de cliente |
update `cnpjcpf` set rg=inscricao WHERE length(cnpj)=11 update `cnpjcpf` set inscricao='' WHERE length(cnpj)=11 |
||
| Link CANCELACUPOM | http://10.1.1.1/planodecontas/includes/ecf.php?idx=CANCELACUPOM:10000111000101:BE091210100011218010:LAN910833768810241:001233::0002:04.12 |
10.1.1.1 -> deve ser o endereço do seu servidor 10000111000101 -> deve ser o CNPJ da sua empresa usuária BE091210100011218010 -> número de serie do ECF que solicitou o cupom LAN910833768810241 -> dono do documento a ser cancelado 001233 _-> número do cupom fiscal gravado no sistema 0002 -> número do caixa/impressora fiscal |
|
| Corrigir Retorno XML | update nfdocumentos_tmp set retorno_xml='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><protNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="3.10"><infProt xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" Id="NFe00"><tpAmb>1</tpAmb><verAplic>GO2.0</verAplic><chNFe>52131074053547000191550000000078041140404449</chNFe><dhRecbto>2013-10-10T08:28:11</dhRecbto><nProt>152130374845234</nProt><digVal>5IdkhP6fbmByTw7/nGUwtcSXipc=</digVal><cStat>100</cStat><xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe>',retorno_data='2013/10/10 08:28:11',retorno_cstat='100',retorno_motivo='Autorizado o uso da NF-e',retorno_chave='' where dono='' |
retorno_xml -> qdo estiver no nfdocumento_temp retorno_data retorno_cstat retorno_motivo retorno_chave *** As vezes colocar no lancamento_tmp no campo cod_sit=00 |
|
| Campos a preencher para criar titulos em Atendimento a Fornecedores | Acessar o BD e ir na tabela lancamentos_tmp e editar o registro |
valor descricaoc contacaixac vencimento tipodocfinanceiro *** link para converter data timestamp: |
|
| Tags necessarias para Devolução de Venda IF | Depois de <?verProc<3.0.20151117?>?</verProc?> acrescentar: |
<NFref> <refECF> <mod>2D</mod> <nECF>002</nECF> <nCOO>111111</nCOO> </refECF> </NFref> |